下面是有关快速开具增值税发票的方法的内容，希望这些内容可以为大家提供参考。
关于手工导入开票：
只需要在“开具增值税发票”界面，点击“导入”-“手工导入”。
会弹出“打开”对话框，从中选择我们已经事先准备好的导入XML文件，鼠标左键单击“打开”按钮。
会弹出“导入单据信息查询选择”对话框，从中选择所需开具的发票，点击“选择”按钮即可导入开具。
关于批量导入开票：
需要先在任意位置分别新建三个文件夹。
在“开具增值税发票”界面，点击“导入”-“导入设置”，会弹出“导入设置”对话框，导入、备份、回写文件路径分别指定设置为我们刚刚新建的文件夹，顾名思义，这里的导入是指放置导入XML文件的地方，开票软件会自动从该文件夹下，取得XML文件数据，以便自动开具发票。备份是指开具过的XML文件会自动备份到该文件夹下，回写是指开票软件自动开具发票后会回写一个Txt格式的开票结果文件到该文件夹下，轮询时间是指批量开具多张发票时开具每张发票之间的间隔时间，笔者这里设的是10秒，你也可以按需设置即可。
将我们事先准备好的XML文件放入导入文件夹，再点击“导入”-“批量自动导入”，即可按部就班批量开具发票。
发票批量开具完毕后，只需要打开发票查询模块，先选中需要打印的发票，再左键单击”打印“-”发票“，如果是打印清单则单击”销货清单“。
接着会弹出”打印提示“框，选择打印或者全部打印即可成功打印。
增值税发票开具流程
1.打开开票系统里的发票填开
2.选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号
3.选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的(之前要先设置)，输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了
4.然后核对下你的价税合计,准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印，做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入。
开票资料：指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的，这也是发票上可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。
金税盘增值税开票步骤
1先安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。
2陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。
3陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。
4护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
5购发票的读入。目前购买发票有两个途径：1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统，不然系统会显示无发票，无法开具发票。网上购买发票下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
6常发票开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发票各项数据进行确认外，还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试，避免打印出来的发票密码超出密码区)
7当月发票退回，在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
8跨月的发票若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票，系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档，正数发票正常处理，即记账联做账，发票联及抵扣联给客户)
9跨月的发票若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表，并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章)，公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方，并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
注意事项：
税务政策不断变化，相关开票操作以当地税务机关指导为准。
开具增值税发票的注意细节
'购买方'栏填开要求开具增值税专用发票的购买方的4项信息名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号要全部填写完整。开具增值税普通发票的，购买方栏只填名称和纳税人识别号的也能用(无纳税人识别号和消费者个人的，只要填写名称)，地址、电话、开户行及账号根据实际情况可选填。
'货物或应税劳务/服务名称'栏填开要求
一 自2016年5月1日起，纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票。纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开具发票时，带有税收编码的增值税发票票面不作调整，票面中不打印税收编码，税收编码随开票信息一并上传税务机关。
二 '金额'和'价税合计'栏填开要求增值税发票是价税分离的，金额栏应填写不含税金额。 比如要开具100元发票，按17%税率算，金额应填写100/1.17=85.47元，税额应填写85.47*0.17=14.53元，价税合计为100元。我曾经有碰到过，让开100元的发票，结果在金额栏填写了100，税额3，价税合计103元，票就多开了，这种做法通产是沿用以前营业税的观念，还没改过来。如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出。
三 “规格型号”、“单位”栏填开要求可按实际业务填写，无此项目可不填，但如果本身材料规格比较多，很多人图省事，可能就写了材料一批就想蒙混过关，事实上，这种发票税务局是不认的，必须要附清单明细的，清单同样盖单位发票章。所以，一张发票可以写下，就直接写在发票上比较合适，如果写不下，又要节约发票(一般税务局给的发票张数都是限额的)，就附清单吧。
四 “数量”“单价”栏可按实际业务填写，没有的话可不填。“收款人”、“复核”栏可按实际需要填写，不填写也无妨，但是“开票人”栏为必填项。
“销售方(章)”栏填开要求：
一 销售方跟购买方一样，开具增值税专用发票的销售方的4项信息要全部填写完整。开具增值税普通发票的销售方栏只填名称和纳税人识别号的也能用(无纳税人识别号和消费者个人的，只要填写名称)，需要强调的是，发票必须要加盖发票专用章(财务章、公章、业务章都无效)。
二 这里要强调一下备注栏，一般商贸企业可能对备注栏要求不高，但是建筑业(我们是建筑业，备注栏吃了不少亏)不得不注意了，备注栏要求填写工程所在地和工程名称，因为税务要求以工程项目为单位的，专款专用。税务局代开的例外，备注栏字数是有限的，税务局代开的发票是必须在备注栏写清楚开票单位和税号的，没有空间再备注工程所在地和工程名称了，这种特殊情况税务局也是认可的。
注意事项：
特别强调一下，因为专票是要认证的，所以票面不能折、不能有涂改、不能有除打印之外的任何污渍，否则认证很容易就过不去。
